Как провести ГТД в следующем периоде?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: Подскажите как провести правильно ГТД за прошлыйпериод, что бы НДС принять к вычету ,и оформить книгу покупок.

  Поясните, что вы этим хотели сказать. Вы пишите, что
  

  Цитата: Недавно созданная организация ООО,торговли еще нет, а товар уже приобрели, импортный 1ГТД.Подали декларацию за прошлый квартал НДС к возмещению.

  т.е. всё у вас было оформлено.
  У вас вопрос как подать уточненку?
  Или как перенести вычет на будущее?
• Добрый день. Автором ошибочно была создана новая тема для размещения этого вопроса: 
  

  Цитата: Добрый день ! Спасибо ,что откликнулись.Ситуация следующая.  В прошлом периоде пришел импортный товар.Я оприходовала его на склад и провела ГТД в 1С.В балансе получилось НДС к возмещению.Налоговая настояла НДС перенести .Я соответственно ГТД удалила.В текущем периоде пошли продажи товара, покупатели нам заплатили НДС,есть возможность НДС принять к вычету.Каким числом провести ГТД в текущем периоде (ГТД за прошлый период). Или я что-то неправильно делаю.Подскажите пожалуйста. ( форма ООО , налогооблодение ОСНО)СПАСИБО ВСЕМ
• ЛЛиса, а зачем вы удалил ГТД. Вам нужно было всего лишь удалить Запись в книге покупок, которая делает проводку Д 68.02 К 19.
  
  Если бух.баланс сдан, то вносите ГТД текущим периодом по правилам пункта 14 ПБУ 22/2010.
  
  И помните, что НДС можно принимать к вычету в течении 3-х лет (п.1.1. ст. 172 НК РФ).
  Если не хотите спорить с налоговиками, то все счет-фактуры, ГТД и иные документы для учета НДС, вы должны отражать в учете, а вот регистрировать в книге покупок уже можете мере необходимости.
• СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА  ОТВЕТ.